依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）的有关要求，现将广西钦州农业学校2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。
目 录
第一部分：广西钦州农业学校概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西钦州农业学校2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西钦州农业学校2026年单位预算公开表
表一：单位收支总体情况表
表二：单位收入总体情况表
表三：单位支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：广西钦州农业学校概况
（一）招收全日制初中毕业及同等学历的生源，从事普通中等职业教育事业；
（二）为社会输出各类专业技术人才；
（三）从事短期职业培训；
（四）开展新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（一）内设机构情况。根据广西钦州农业学校发展新形势的需要，经自治区党委编办和自治区农业农村厅核定，学校现有8个内设管理机构：学校办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、保卫科、招生和就业办公室；9个教辅机构：基础教学部、现代农业教学部、理工教学部、商贸管理教学部、信息管理中心、教育教学研究中心、实训中心、培训中心、心理咨询室；4个党群机构：党委办公室、工会、团委、妇委会。
（二）预算单位情况。广西钦州农业学校是自治区农业农村厅直属公益二类事业单位。
第二部分：广西钦州农业学校2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，广西钦州农业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入7121.02万元，总支出7121.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加849.02万元，增长13.54%，主要原因是在校生人数增加，上级补助的中职免学费项目资金对比上年增加，学校双优项目拨款增加。
二、单位预算收入总体情况说明
广西钦州农业学校总收入7121.02万元，同比增加849.02万元，增长13.54%，主要原因是在校生人数增加，上级补助的中职免学费项目对比上年增加，学校双优项目拨款增加。
单位收入主要包括：
（一） 一般公共预算收入5983.14万元，同比增加578.34万元，增长10.70%。收入增加的主要原因是在校生人数增加，上级补助的中职免学费项目与上年相比增加，学校双优项目拨款增加。
（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化；
（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。
（四）财政专户管理资金收入350.41万元，同比增加65.34万元，增长22.92%；收入增长的原因是扩大招生规模，增加教育收费收入。
（五）单位资金收入787.46万元，同比增加205.34万元，增长35.27%。收入增加的原因是学校举办的培训业务增多后其他收入增加。
（六）上年结转结余0万元。
三、单位预算支出总体情况说明
广西钦州农业学校总支出7121.02万元，同比增加849.02万元，增长13.54%，主要原因是在校生人数增加，上级补助的中职免学费项目与上年相比增加，学校双优项目拨款增加。
单位支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
205教育支出类科目支出6268.42万元，占本年支出预算的88.03%，同比增加708.47万元，增长12.74%，增长的主要原因是学校招生人数增加后带来的中职免学费项目资金较上年增加，同时学校双优项目拨款增加。支出为205类03款02项“中等职业教育”。用于学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。
208社会保障和就业支出类科目支出445.32万元，占本年支出预算的6.25%，同比增加34.65万元，增长8.44%。支出增加的主要原因是在职人员工资标准增加后工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。
210卫生健康支出类科目支出120.44万元，占本年支出预算的1.69%，同比增加19.56万元，增长19.39%。支出增加的主要原因是在职人员工资标准增加后工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。
213农林水支出类科目支出190.80万元，占本年支出预算的2.68%，同比增加70.80万元，增长59.00%。支出增加的主要原因是高素质农民培育项目培训任务增多。
221住房保障支出类科目支出96.04万元，占本年支出预算的1.35%，同比增加15.55万元，增长19.32%。支出增加的主要原因是在职人员工资标准增加后工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算3002.90万元，占本年支出预算的42.17%，同比增加341.77万元，增长12.84%。其中：
（1）人员经费预算1963.54万元，占基本支出预算的65.39%，同比增加214.19万元，增长12.24%。其中：工资福利支出预算1523.80万元，占基本支出预算的50.74%，同比增加192.30万元，增长14.44%，增加的主要原因是在职人员工资标准增加后工资总额增加；对个人和家庭的补助预算439.75万元，占基本支出预算的14.64%，同比增加21.90万元，增加5.24%。支出增加的原因主要是机关事业单位退休人员补贴增加。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算1039.36万元，占基本支出预算的34.61%，同比增加127.58万元，增长13.99%；支出增加的原因是学生人数增加，公用经费增加。其中：其他商品和服务支出科目预算226.35万元，占公用经费预算的21.78%，具体用于党团工青妇活动经费、单位食堂运转经费等保运转费用。
2.项目支出预算。项目支出预算4118.12万元，占本年支出预算的57.83%，同比增加245.90万元，增长8.10%。支出增加的主要原因是学校双优项目拨款增加，学生人数增加后中职免学费项目拨款增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
广西钦州农业学校2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
广西钦州农业学校2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西钦州农业学校2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2025年相比无变化。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
广西钦州农业学校2026年运行经费主要包括广西钦州农业学校运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年运行经费预算1163.86万元，较2025年增加143.80 万元，增长14.10%，单位运行经费同比增长的主要原因是在校生人数增加，公用经费拨款增加。
八、政府采购预算安排情况说明
广西钦州农业学校2026年政府采购预算总金额386.39万元，其中：货物类采购378.39万元、工程类采购0万元、服务类采购8万元。较2025年增加100.42万元，增长35.12%，政府采购增加的主要原因是实训综合楼投入使用，需要新购置相关设备。
九、国有资产占用情况说明
（一）公务用车情况。广西钦州农业学校车辆编制数为2辆，实有在编数2辆，其中：事业一般业务用车2辆。
（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产0万元，其中“三项资产”预算0万元，同比减少25万元，下降100%。下降的主要原因是2025年新购置一辆事业一般业务用车，本年度无购置。
十、预算绩效目标情况说明
（一）项目绩效目标管理情况
广西钦州农业学校2026年22个预算项目支出均全部纳入预算绩效目标管理，预算资金4118.12万元，涉及自治区本级项目16个，预算资金1935.12万元，项目绩效目标情况详见自治区农业农村厅单位预算公开报表。
（二）重点项目预算绩效目标
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预算 单位 |
项目名称 |
预算数 （单位：万元） |
年度绩效目标 |
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广西钦州农业学校 |
现代职业教育质量提升计划专项资金 |
725 |
1.购置数控车床、加工中心、智能制造生产线、拖拉机、收割机等23套设备；建设1间智能制造实训中心，通过整合新能源汽车运用与维修专业实训室，完善智能设备运行与维护专业、农机设备应用与维修专业、新能源汽车运用与维修专业的教学及实训条件，以保障专业教学效果，提升我校新能源汽车运用与维修专业办学条件。 2.建设1间直播电商实训室，完善电子商务专业实训基地，提升教学及实训条件，保障专业教学效果，提升我校电子商务专业办学条件。 3.购买《电子票据技术应用》和《企业会计实务》2套教学实训平台，完善会计事务专业教学及实训条件，保障专业教学效果，提升我校会计事务专业办学条件。 4.新建1间无人机仿真实训室，完善新牧场、园林实训室、面点实训室、加工实训室以及各类涉农专业实训室设施设备，提升教学及实训条件，保障专业教学效果，提升我校涉农专业办学条件。 5.购买121台台式电脑，为信息化教学提供有力保障。 6.购置约11万册纸质图书，使图书馆的馆藏数量和种类得到显著增加，为读者提供更多的选择。为教学科研提供有力的支持，营造良好的学术氛围和文化环境。 7.建成1块实训综合楼电子大屏幕，更好地为学校开展宣传活动，形成有力的宣传效力。 8.建设1个学考评一体化平台，支持学校构建符合职普融通需求的校本题库，达到有效减轻教师负担，提升教学效率。 9.完成1个中餐烹饪实训基地提升项目，改善我校中餐烹饪实训基地的基础设施条件，消除安全隐患，达到提升环境育人功能，并保障实训教学的安全、高效与规范运行。 10.完成1个农业示范园提升项目，建设农业示范园文化走廊，达到打造沉浸式农业文化体验场景，满足学生对“农”的认知需求。 11.开展1个“双优”校项目建设咨询指导服务项目，达到优质学校和专业群建设质量跟踪相关要求。 12.开展优质中职学校建设，聘请10名校企合作专家，提升学校办学能力，提高办学水平。鼓励学生参加技能大赛和文明风采活动等活动，丰富学生校园生活和德育实践，能有效提升学生职业技能以及德育素养。
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广西钦州农业学校 |
直属院校基础设施建设 |
487.73 |
1.结算机加工中心地板找平亮化项目、机加工中心地板找平亮化项目工程、监理费等6项历年工程项目，以实现历年工程的验收及使用，解决与承建方的结算工作，维护学校稳定。 2.购置不少于9台大礼堂相应设备，确保礼堂设备功能正常使用。 3.建设不少于1间保密室，实现“物理隔离、动态监控、安全存储”三大核心功能，确保学校涉密文件、档案及载体安全管理无漏洞，全年无泄密事件发生。 4.维护不少于48个监控设备，有效提升师生的安全，提高学生管理质量。 5.购置不少于105台办公设备，提高信息化办公效率。通过购买相应设备和软件维护，实现改善办学条件和提高办学水平的目标。 6.购买不少于183台台式电脑，更新建设3个机房，改善办学条件和提高办学水平，满足学生教学实训活动。 7.采购不少于30台86英寸教学一体机，保障实验教学的顺利进行，提升实验教学质量。 8.完成不少于33间实训室升级搬迁，规范实训室布局，提升实训办学条件。 9.购置26台（套）心理咨询室设施设备，优化心理咨询服务平台建设，加强完善心理咨询室硬件设施建设，积极构建教育与指导、咨询与自助、自助与他助紧密结合的心理健康教育与咨询服务体系，智能环境管理实现智能化心理咨询室。 |
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业相关单位运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西钦州农业学校2026年单位预算公开表
详见广西钦州农业学校2026年单位预算公开表。
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